12.1 Ontwikkelingen in vraag, omzet en resultaat In 2023 verwacht Sinne een groeiende vraag naar dienstverlening. Voor 2023 is de verwachting dat de coronapandemie geen invloed meer heeft op de omzet. Verbouwing en nieuwbouw zorgt voor nieuwe locaties en uitbreiding van groepen. De omzet stijgt naar verwachting met 14% naar € 23.500.000. Naast nieuwe locaties stijgt de omzet ook doordat uitbreidingen in 2022 nog niet het gehele jaar open zijn geweest en nu voor een vol jaar meetellen. Het resultaat voor belastingen is voor 2023 begroot op € 108.506, dat is 0,5% van de omzet. Sinne streeft een resultaat voor belastingen na van 3-5%. Een hoog ziekteverzuim leidt naar verwachting net als in 2022 tot hogere personeelskosten. Het genoemde resultaat komt in hoofdlijnen tot stand door de volgende ontwikkelingen en keuzes: • De tarieven stijgen in 2023 met gemiddeld € 0,62 per uur voor de DOV en de kinderopvang toeslag (KOT) stijgt eveneens met € 0,62 per uur voor de DOV. Sinne kiest ervoor om de verschillen in tarieven met de KOT in 2023 nagenoeg gelijk te houden aan 2022. VOORWOORD & WELKOM • De tarieven voor de BSO stijgen met € 0,45 per uur. Dit is lager dan de stijging in de KOT, maar de tarieven voor het BSO 52-weken pakket liggen nog altijd € 0,05 boven het maximumtarief KOT. • De tarieven van Sinne stijgen mee met de overheidstarieven voor de kinderopvang. De personeelskosten nemen echter toe als gevolg van kwaliteitseisen en cao-kosten. De cao-onderhandelingen hebben als uitkomst dat de lonen per 1 april omhooggaan met € 150 nominaal en daarna met 2%. Voor Sinne betekent dit een loonstijging van ongeveer 7,6%. Ook is er sprake van een eenmalige uitkering van € 525 per fte in 2023. • Sinne zet onverminderd in op kwaliteitsverhoging door middel van scholing en taakuren. De afgelopen jaren heeft Sinne fors geïnvesteerd in verbetering van de opvangomgeving, bedrijfsprocessen en uitbreiding van locaties. De uitbreiding in capaciteit wordt deels gefinancierd uit de eigen kasstroom en daarnaast door uitbreiding van hypothecair krediet en voorfinanciering van investeringen in IKC’s via scholenkoepels/gemeente. In januari 2023 opent IKC Maria Louise op de Transvaalstraat en in het najaar van 2023 staat de opening van IKC Middelsee op de planning. 12.2 Ontwikkelingen in beleid 12.2.1 Landelijk De hervorming van de kinderopvangsector, zoals in het recente regeerakkoord opgenomen, heeft geen effect op 2023. De indexering van de maximale uurtarieven zijn gespreksonderwerp in de branche. Door de lage indexering van de tarieven in 2023 hebben veel kinderopvangorganisatie hun tarieven verhoogd om de hogere personeels-, materiaal- en huisvestingskosten op te kunnen vangen. De kinderopvangbranches verwachten dan ook dat de aangekondigde indexering voor 2024 volstaat om de hogere kosten op te kunnen vangen. 12.2.2 Ontwikkelingen binnen de gemeente Leeuwarden Na de startfase van School & Omgeving worden de plannen voor het uitbreiden van wekelijks twee uur extra ontwikkel- en leertijd op de plus IKC’s nader uitgewerkt en uitgebreid. Daarnaast verwacht Sinne wederom een uitbreiding van jeugdondersteuners binnen de integrale kindcentra. 12.2.3 Jaardoelen in 2023 Met elkaar een (financieel) gezonde organisatie. Zo heeft Sinne de jaardoelen voor 2023 samengevat. De jaardoelen zijn van iedereen binnen Sinne. Aan de hand van thema’s, met een doelstelling voor Sinne als organisatie waar eenieder invloed op uit kan oefenen. Allemaal vanuit een eigen expertise. Welke doelen locaties en afdelingen afzonderlijk hebben, om het gezamenlijke doel te behalen, worden in de jaarplannen door de locaties en afdelingen zelf opgesteld. De thema’s en doelen zijn: • Werkgeluk: Medewerkers zijn blij met Sinne als werkgever. Ook als zij de organisatie verlaten. Ambassadeurs van de organisatie bevelen Sinne aan. • Kwaliteit: Blijvend aanbieden van kwalitatief hoogstaande opvang, welke door derden wordt beoordeeld met minimaal een 8. • Stabiliteit: Stabiliteit en continuïteit op locaties/ binnen teams. De juiste inzet van uren op basis van contractomvang en het verlagen van ongewenst verloop. • Verzuim: Het verzuim verlagen met 3%. • Financiën: Het behalen van de doelstellingen vanuit de begroting. De jaardoelen worden binnen de verschillende teams besproken en er wordt beschreven hoe zij aan de jaardoelen willen werken. De betreffende manager bespreekt de uitkomsten met het team en zorgt voor aandacht voor, en opvolging van, de jaardoelen. Eigenaarschap voor de betreffende teams was een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de jaardoelen en thema’s. Sinne kinderopvang is een organisatie die van en met elkaar wil leren. Een aantal uitwerkingen van de jaardoelen wordt daarom gedeeld via het intranet van de organisatie. Op deze wijze houdt Sinne focus en kunnen medewerkers elkaar inspireren. 12.3 Belangrijke items in 2023 12.3.1 Opnieuw vaststellen van onze missie en visie In het najaar van 2023 gaat Sinne haar missie en visie aanpassen om: • deze af te stemmen op de huidige tijd; • deze aan te laten sluiten op de hervorming van de kinderopvangsector; • woorden te geven aan haar maatschappelijke karakter; • deze af te stemmen op onze samenwerking met onderwijs, gemeente en zorg. 12.3.2 Uitdragen van de waarde van de kinderopvang Sinne is aangesloten bij KINDwijzer, een landelijk netwerk voor maatschappelijke kinderopvangorganisaties. KINDwijzer en KIK* hebben een waardenkader voor de kinderopvang geschreven met het oog op de veranderende maatschappij. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De maatschappij zal kinderen moeten voorbereiden op een ongewisse toekomst en tegelijkertijd in het hier en nu veranderingen moeten bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die • 73 72 • Sinne JAARVERSLAG 12. VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN 2023 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=