Dotaties voorzieningen en vrijval De post dotaties voorzieningen en vrijval betreft de volgende posten: De dotatie aan de Voorziening amovering transport- en distributieleidingen is met name hoger als gevolg van de verhoging van de gehanteerde verwijderprijzen. Dit geldt ook voor de voorziening Amovering productielocaties. De daling van de dotatie aan de voorziening Droogteschade grondwaterwinning komt doordat in 2022 enkel rekening is gehouden met de toevoeging van de wettelijke rente en de schade die in 2022 mogelijk is ontstaan, waarbij in 2021 nog rekening is gehouden met een beperkte groei van het aantal claimanten. De voorziening verlieslatend contract is dit jaar gevormd in verband met de in de toekomst te verwachten negatieve exploitatieresultaten aangaande een afvalwaterzuiveringsinstallatie die door Hydreco BV wordt geëxploiteerd. F-III Lonen en salarissen Gewogen gemiddeld aantal personeelsleden naar voltijdbanen In 2022 bedroeg de CAO-stijging 1,5%. Het totaal aantal fte is gestegen met bijna 8%. Als gevolg van uitstroom van personeel met een salarisgarantie vanuit het verleden en instroom van medewerkers waarvan de salariskosten lager zijn zijn de salariskosten iets minder gestegen dan op grond van de CAO-stijging en de volumestijging kon worden verwacht. De stijging van de sociale lasten is als gevolg van premiestijgingen wel hoger dan de kwantitatieve ontwikkeling van het aantal fte. 2022 2021 Amovering transport- en distributieleidingen 28.180 24.748 Amovering productielocaties 1.001 709 Droogteschade grondwaterwinning 1.057 1.620 Verlieslatend contract 1.632 - Totaal 31.870 27.077 2022 2021 Lonen en salarissen 48.996 45.175 Dotatie/vrijval diensttijdgratificaties -3 -19 Dotatie/vrijval arbeidsongeschiktheid -133 -76 Totaal mutaties in personeelsvoorzieningen -136 -95 Totaal lonen en salarissen 48.860 45.080 Pensioenlasten 7.862 7.000 Sociale premies 6.524 6.075 Totaal sociale lasten 14.386 13.075 Totaal 63.246 58.155 2022 2021 Brabant Water 722 667 HydroCare BV 70 68 Totaal 792 735 PAGINA 77
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=