2023-2024 Het jaar van Scholengroep
s c h o l e n g r o e p Stichting Scholengroep Spinoza Postbus 35 2270 AA Voorburg Bezoekadres: Stationsplein 4 2275 AZ Voorburg T: (070) 419 94 00 E: info@scholengroepspinoza.nl W: www.scholengroepspinoza.nl 2023-2024 Het jaar van Scholengroep
Inhoud Onze scholen Voorwoord 6 8 Dalton College 10 Grotius College 1. Onderwijskwaliteit 12 1.1 Inspectieoordeel 2023-2024 12 17 François Vatel vmbo 18 ’s Gravendreef College 20 ISK Delft 2. Huisvesting en beheer 22 2.1 Onderhoud en beheer 22 2.2 Facilitaire zaken 22 2.3 Huisvesting 22 26 Veurs Lyceum 28 Gymnasium Novum 31 Scholencombinatie Delfland 3. Financiën 32 3.1 Planning & control 32 3.2 Beheersing bedrijfsvoering 32 3.3 Bekostiging 32 3.4 Kengetallen 33 3.5 Toelichting bij schooljaarrapportage 2023-2024 33 3.6 Risico’s bedrijfsvoering 34 41 PrO Grotius 42 Sint-Maartenscollege 44 Veurs Voorburg 4. HRM 46 4.1 Goed werkgeverschap 46 4.2 Duurzame inzetbaarheid 46 4.3 Verzuim en preventie 47 4 5
Voorwoord Op 7 maart vierden we als Scholengroep Spinoza een onvergetelijke dag in de prachtige Fokker-terminal in Den Haag. Deze dag stond volledig in het teken van jouw talent als medewerker: ‘Wat jou beweegt, brengt ons verder.’ We begonnen met een inspirerende kennismaking met Siem, een voormalig leerling van het ISK, die nu op PrO Grotius zit. Hij fietste met ons langs alle scholen en de beelden in zijn video gingen over in zang van onze eigen collega’s. Het programma werd voor een groot deel verzorgd door onze eigen collega’s, die hun passie en toewijding met ons deelden. In de workshops leerden we elkaar beter kennen en deden we veel nieuwe kennis op door het delen van ervaringen en talenten. Binnen onze organisatie zijn recent verschillende nieuwe medewerkers in sleutelposities aangetreden. Per 1 oktober 2023 is Leonie Drabbe begonnen als tweede bestuurder. Bij het ’s Gravendreef College is Arjen Ravensbergen aangesteld als nieuwe directeur, terwijl Guus Rus de functie van rector bij het Veurs Lyceum op zich heeft genomen. Daarnaast is Léon van Es benoemd tot directeur van het Buro. Binnen het Buro hebben de afdelingen Financiën en HR een nieuwe eindverantwoordelijke gekregen, respectievelijk Marjolein Feddes en Leonie den Boer. Onderwijs is teamwork, en alle collega’s binnen onze scholengroep spelen hierin een cruciale rol. Ook degenen die hun werkzaamheden voornamelijk achter de schermen verrichten. Pieter Uittenbogaard, docent economie aan het Sint-Maartenscollege in Voorburg, is op donderdag 5 oktober tijdens de Dag van de Leraar uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2023 in het voortgezet onderwijs. De jury roemde zijn brede visie, die verder gaat dan het eigen klaslokaal, en zijn bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Dit onderwijs-kundig leiderschap werd door de jury als een cruciaal aspect benoemd. “Pieter vindt het belangrijk dat leraren een verhaal hebben en weet zijn eigen verhaal te verbinden met zijn lesmethoden. Hij streeft ernaar leerlingen wereldwijzer te maken en hecht waarde aan het integreren van wetenschappelijke inzichten in zijn onderwijs.” Op het gebied van huisvesting zijn er positieve ontwikkelingen te melden. De vernieuwde bètavleugel van het Veurs Lyceum werd officieel geopend door wethouders Jeffrey Keus (onderwijs) en Marcel Belt (duurzaamheid). De nieuwe vleugel, die mede dankzij een gemeentelijke bijdrage tot stand is gekomen, sluit goed aan bij het Technasium-onderwijs en is voorzien van moderne klimaatinstallaties. Daarnaast is er een nieuwe fitnessruimte ingericht, die zowel door leerlingen als door docenten gebruikt kan worden. Een jaar geleden werd op Gymnasium Novum al een deel van de benedenverdieping van de bètavleugel verbouwd tot vernieuwde lokalen en een ‘makerspace’, waar leerlingen met gereedschap en 3D-printers theorie in de praktijk brengen. Dit schooljaar zijn er grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en comfort: de bètavleugel is voorzien van dubbele beglazing, isolatie en nieuwe uitvalschermen, terwijl de bovenverdieping een moderne opfrisbeurt heeft gekregen, met nieuwe meubels en een nieuwe uitstraling. Op 21 maart 2024 werd de tijdelijke huisvesting van ISK Delft officieel geopend door de wethouders Karin Schrederhof en Joëlle Gooijer. Na jaren van verspreiding over verschillende locaties, kunnen de leerlingen nu op één centrale locatie onderwijs volgen. De nieuwe locatie biedt ruimte en een stabiele en veilige omgeving voor onderwijs aan nieuwkomers zodat zij de Nederlandse taal kunnen verwerven en zich kunnen voorbereiden op hun integratie in de samenleving. De examenresultaten waren ook afgelopen jaar weer uitstekend – met dank aan de inzet van onze collega’s op alle afdelingen. Tot en met het tweede tijdvak zijn 1.318 leerlingen gediplomeerd en klaar voor de volgende stap. Op het gebied van financiën en personeel heeft de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 10% met zich meegrebracht, bedoeld om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Desondanks blijft het een uitdaging om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken om het onderwijs op peil te houden. Het ministerie van OCW bevordert samenwerking binnen en tussen regio’s om het tekort aan docenten aan te pakken, en heeft daarvoor de pilot ‘Onderwijsregio Haaglanden’ geïnitieerd. De effectiviteit van deze aanpak zal de komende jaren blijken. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de komende jaren minder middelen beschikbaar te stellen voor het voortgezet onderwijs. Voor onze scholengroep betekent dit onder andere het afschaffen van de functiemix in de Randstad, de beëindiging van de subsidie voor de Brede Brugklas, de verhoging van de btw op schoolbenodigdheden en bezuinigingen op de subsidies ‘School en omgeving’ en ‘Maatschappelijke diensttijd’. We verwachten dat de overheidsbijdrage voor onze scholengroep met ongeveer 3 miljoen euro zal afnemen. Deze vermindering zal impact hebben op de begrotingen van onze scholen. De afgelopen jaren hebben we geprofiteerd van NPO-gelden en de loonsverhoging uit de cao was absoluut terecht. We hopen dat de overheid het belang van voldoende financiering voor het onderwijs zal erkennen, zodat de financiële situatie van de scholen gestabiliseerd zal worden. Uiteindelijk blijft onze kerntaak onverminderd belangrijk: het opleiden en voorbereiden van leerlingen voor hun rol als volwassenen in een steeds complexere samenleving. Met hartelijke groet, Peter Lamers en Leonie Drabbe College van Bestuur Scholengroep Spinoza 7 6
DALTON COLLEGE Schooljaar 2023-2024 kunnen we met terugwerkende kracht bestempelen als een overgangsjaar. Het was nodig om een nieuwe dynamiek te zoeken - en die hebben we gevonden! We hebben het Dalton College Voorburg een opknapbeurt gegeven - ook in letterlijke zin. De plannen voor een renovatie van de studieruimtes werden goedgekeurd en uitgerold. Het resultaat is een aantal frisse, rustgevende en uitnodigende ruimtes waar leerlingen kunnen (samen)werken en waar de docenten de gelegenheid hebben hun kwaliteiten als coach in te zetten. Maar ook in figuurlijke zin is de school opgeknapt. Om de daltonkernwaarden samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie op een juiste manier in het onderwijs te verankeren, hebben de docenten de reflectie op hun eigen doen en laten omgezet in nieuw elan. De leerling staat centraal in een omgeving waar de focus ligt op daltononderwijs in zijn meest zuivere vorm. Een leerling die als aarzelende brugklasser de school binnenkomt, verlaat na het eindexamen de school als iemand die kritisch denken koppelt aan een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als iemand die goed is toegerust om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin wij leven. Daarnaast vinden we dat de school meer is dan de som van lessen die er gegeven worden. Het programma van buitenlesactiviteiten is van oudsher breed en uitdagend en is weer op volle sterkte nu theater er weer deel van uitmaakt. De musical Shrek was een groot succes en zorgde er mede voor dat het Dalton College Voorburg weer stevig op de kaart staat! ‘Een schooljaar van nieuwe dynamiek’ 9 8
In het afgelopen schooljaar hebben we ingezet op het verder versterken van onze amplitieve benadering. Met bevlogen medewerkers maak je de school nog een stuk mooier én verbind je medewerkers sterker aan de school. Dat is zeker nodig in een tijd dat er krapte op de arbeidsmarkt is. Natuurlijk gun je iedere leerling dagelijks contact met bevlogen docenten en onderwijsondersteuners! Op het Grotius erkennen we dat iedere leerling uniek is en een eigen onderwijsbehoefte heeft. Van jou is er maar één! Wij leren onze leerlingen zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld met flexroosters, waarin ze deels op maat hun eigen onderwijsprogramma samenstellen. Daarnaast hebben we stappen gezet in het nog beter in beeld krijgen van de ontwikkeling van de individuele leerlingen. Docenten geven met Catwise gerichte feedback aan leerlingen. Leerlingen maken zelf een handelingsplan dat ze uiteindelijk presenteren aan hun ouders en mentor. Dat is niet voor iedereen eenvoudig, maar zorgt ervoor dat iedere leerling eigenaar wordt van zijn eigen ontwikkeling. Daar ondersteunen de mentoren de leerlingen goed in. Verder kijken we met tevredenheid naar onze trajectklas, waar- in leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen, extra ondersteuning krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen die te veel prikkels ervaren. Zij gaan dan in een rustige omgeving aan de slag met extra begeleiding en stromen weer in hun reguliere klas in, wanneer ze daar klaar voor zijn. Bovenal zijn we blij dat het gevoel van veiligheid onder leerlingen groot is. Iedereen mag zichzelf zijn, daar is ruimte voor op het Grotius. ‘Van jou is er maar één!’ GROTIUS COLLEGE 10 11
1. Onderwijskwaliteit 1.1 Inspectieoordeel 2023-2024 De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de onderwijsresultaten van alle scholen in Nederland. In het toezicht controleert de inspectie op drie onderwijsindicatoren: 0 Onderwijspositie: het niveau van de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies (geldt voor alle afdelingen) 0 Onderbouwsnelheid: het percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (geldt voor alle afdelingen) 0 Bovenbouwsucces: het percentage succesvolle studievoortgang en slagingspercentages vanaf leerjaar 3 per afdeling Het eindoordeel van de inspectie wordt bepaald door middel van een gewogen driejaarsgemiddelde van deze drie indicatoren voor elke afdeling. Elke indicator is onder of boven de norm. Een voldoende wordt toegekend wanneer twee of drie indicatoren binnen een afdeling boven de norm zijn. PrO Grotius en ISK Delft worden niet met dit onderwijsresultatenmodel beoordeeld, vanwege het specifieke karakter van het onderwijs. Eindoordeel kwaliteit onderwijs Eindoordeel kwaliteit onderwijs Eindoordeel kwaliteit onderwijs Onderwijs- positie Onderbouwsnelheid Bovenbouw- succes School Afdeling 2021-2022 2022-2023 2023-2024 gem. 3 jr gem. 3 jr gem. 3 jr Dalton College vmbo-t voldoende voldoende voldoende boven boven boven havo voldoende voldoende voldoende onder vwo voldoende voldoende voldoende boven François Vatel vmbo vmbo-b voldoende voldoende voldoende boven boven onder vmbo-k voldoende voldoende voldoende boven vmbo-(g)t voldoende voldoende voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschendam vmbo-k voldoende voldoende voldoende boven boven boven vmbo-(g)t voldoende voldoende voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschenveen vmbo-k voldoende voldoende voldoende boven boven boven vmbo-(g)t voldoende voldoende voldoende boven havo voldoende voldoende voldoende onder Gymnasium Novum vwo voldoende voldoende geen oordeel onder onder boven Sint-Maartenscollege vmbo-t voldoende voldoende voldoende boven boven boven havo voldoende voldoende voldoende boven vwo voldoende voldoende voldoende boven Veurs Lyceum vmbo-t voldoende voldoende voldoende boven boven boven havo voldoende voldoende voldoende boven vwo voldoende voldoende voldoende boven Veurs Voorburg vmbo-b voldoende voldoende voldoende boven boven boven vmbo-k voldoende voldoende voldoende boven vmbo-(g)t voldoende voldoende voldoende boven Grotius College vmbo -g)t geen oordeel voldoende voldoende onder boven onder havo geen oordeel voldoende voldoende boven vwo geen oordeel voldoende voldoende boven sc Delfland vmbo-b voldoende voldoende voldoende boven vmbo-k voldoende voldoende voldoende boven Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs boven boven 12 13
Slagingspercentages In deze tabel is te zien welk percentage leerlingen per school geslaagd is voor het eindexamen. Toelichting brj. = brugjaar ond.= onderbouw ISK Delft gebruikt voor leerlingtevredenheid een aparte toets. *> *> Resultaten van 2021 Resultaten van 2022 Resultaten van 2023 Resultaten van 2024 Aantal leerlingen vmbo-b sc Delfland 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 19 François Vatel vmbo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 17 Veurs Voorburg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24 landelijk 99.3% 98.8% 95.7% 97.1% vmbo-k sc Delfland 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31 François Vatel vmbo 100.0% 100.0% 97.5% 98.0% 50 Veurs Voorburg 100.0% 97.1% 95.2% 97.1% 35 ‘s Gravendreef College Leidschendam 100.0% 100.0% 100.0% 93.5% 31 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 100.0% 100.0% 97.1% 100.0% 34 landelijk 99.0% 98.6% 93.7% 95.3% vmbo-(g)t Dalton College 97.4% 100.0% 90.8% 90.6% 53 sc Delfland 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 8 François Vatel vmbo 100.0% 100.0% 87.5% 100.0% 18 Grotius College 100.0% 96.9% 85.0% 81.1% 37 Veurs Lyceum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 47 Veurs Voorburg 100.0% 81.0% 100.0% 94.7% 19 Sint-Maartenscollege 100.0% 100.0% 98.5% 97.3% 74 ‘s Gravendreef College Leidschendam 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 100.0% 98.3% 100.0% 97.0% 132 landelijk 96.4% 95.7% 91.2% 91.4% havo Dalton College 93.8% 96.3% 79.1% 86.4% 81 Grotius College 100.0% 97.6% 87.0% 90.4% 59 Veurs Lyceum 88.3% 86.4% 87.5% 96.2% 52 Sint-Maartenscollege 95.3% 96.7% 91.1% 94.3% 87 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 98.5% 98.8% 94.3% 94.9% 59 landelijk 90.7% 90.5% 84.3% 88.0% vwo Dalton College 94.4% 89.1% 88.1% 89,7% 68 Grotius College 100.0% 96.9% 90.7% 96.6% 59 Veurs Lyceum 94.6% 82.4% 100.0% 90.8% 13 Sint-Maartenscollege 98.1% 100.0% 97.6% 96.0% 75 Gymnasium Novum 96.1% 89.8% 89.8% 92.1% 89 landelijk 94.0% 92.7% 88.6% 90.8% Examenresultaten Gemiddeld cijfer Thema’s School Onderwijssoort 2021- 2022 2022- 2023 2023- 2024 Landelijk gemiddelde 23-24 Sfeer Veiligheid Dalton College brj 7.1 7.1 6,7 6.7 vmbo-(g)t 6.1 6.0 6,7 6.1 havo 6.1 6.1 6,7 6.1 vwo 6.5 6.2 6,7 6.4 François Vatel vmbo ond. 6.7 6.8 6.4 6.7 6.2 8.1 vmbo-b 6.1 6.1 6.4 6.3 6.1 8.8 vmbo-k 5.6 5.7 5.9 6.1 6.5 9 vmbo-(g)t 6.2 5.6 6 6.1 6 8.4 Veurs Lyceum brj 7.0 7.0 7.0 6.8 7.7 9 vmbo-(g)t 6.2 6.5 6.7 6.2 7.2 9 havo 6.2 6.1 6.2 6.1 7.1 9.2 vwo 6.2 6.2 6.3 6.4 7.3 9.3 Veurs Voorburg ond. 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 9 vmbo-b 6.6 6.4 6.5 6.3 6.5 8 vmbo-k 5.8 6.2 6.6 6.1 6.6 9.1 vmbo-(g)t 5.7 6.2 5,9 6.1 6.3 9.7 Sint-Maartenscollege brj 7 6.9 6.9 6.7 7.7 9 vmbo-(g)t 5.8 6.2 6.3 6.1 6.7 9.2 havo 6.5 6.4 6.2 6.1 7.2 9.3 vwo 6.5 6.6 6.4 6.4 7.5 9.5 Gymnasium Novum vwo 6.8 6.8 6.8 6.4 8 9.3 Grotius College brj 6.1 6.4 6.4 6.7 7 9 vmbo-(g)t* 5.4 5.2 6.1 5.2 8.4 havo 5.9 5.7 6.1 6.6 9.5 vwo 6 6.3 5.7 6.4 6.8 9.4 sc Delfland ond. 6.4 6.7 vmbo-b 7.4 7.1 6.4 6.3 vmbo-k 6.8 6.5 6.2 6.1 vmbo-(g)t 6,3 5.6 6.4 6.1 PrO Grotius ond. 6.9 ISK Delft ‘s Gravendreef College Leidschenveen brj 6.7 6.9 6.8 6.7 7.2 9.1 vmbo-ond 6.4 vmbo-k 6.7 6.8 6.5 6.1 6.7 9.4 vmbo-(g)t 6.3 6.0 6.0 6.1 6.7 9.1 havo 6.1 6.5 6.3 6.1 7.1 9.3 vwo 6.9 6.8 6.1 6.4 7 9.2 ‘s Gravendreef College Leidschendam vmbo-k 6 6.6 6.2 6.1 6,4 8.5 vmbo-(g)t 6.3 61 6.7 8.6 Leerlingtevredenheid Hoe tevreden zijn onze leerlingen, uitgesplitst naar onderwijssoort en thema. Bron: Scholen op de Kaart 14 15
‘Een schooljaar van consolideren, borgen en groeien’ FRANÇOIS VATEL VMBO Het afgelopen jaar stond in het teken van goed consolideren en borgen, maar vooral: groeien. Na een periode van terugval en stagnatie zit onze school in de lift als het gaat om leerlingaantallen. 105 leerlingen zijn gestart in ons huidige eerste leerjaar. Verder hebben we gewerkt aan het verder zichtbaar maken van ons DNA, iets waar we trots op zijn. We zijn gestart met een nieuwe huisstijl met een nieuwe site die binnenkort online komt. Dat kan je natuurlijk alleen doen als je de basis op orde hebt en dat is ook zo. Ook dit jaar weer prima resultaten als het gaat om cijfers, personeel- en leerlingtevredenheid. Het flexrooster is nu stevig ingebed in de onderbouw en op kleine schaal hebben we talentflex ingevoerd. Dat is een initiatief van en voor leerlingen die na schooltijd willen kunstschilderen, een elektrische scooter in elkaar willen zetten, basketballen of bijvoorbeeld hun zwemdiploma halen als dat eerder niet is gelukt. 17 16
’S GRAVENDREEF COLLEGE We zijn er trots op dat we wederom met prachtige examenresultaten het jaar af mochten sluiten. Dit is het resultaat van hard werken door leerlingen en personeel. Het ’s Gravendreef College is inmiddels een bijna volgroeide school waar vmbo-kader t/m vwo wordt aangeboden. Dit jaar stond in het teken van een verdere uitbouw van onze doelstellingen. Vanuit onze visie werken we aan 21e-eeuwse vaardigheden en betekenisvol onderwijs om leerlingen met een goede basis door te laten stromen naar vervolgonderwijs. Ook in het afgelopen schooljaar heeft ons team onderzocht wat het IB-onderwijs (International Baccalaureate) kan betekenen voor onze school. Dit internationale onderwijssysteem richt zich op het ontwikkelen van onderzoekende en kritische wereldburgers, met de leerling als centraal uitgangspunt. Het opleiden van onze leerlingen tot verantwoordelijke burgers vinden we cruciaal. Het afgelopen schooljaar hebben we ons actief ingezet voor het verbeteren van het pedagogisch klimaat op onze school. We hebben verschillende initiatieven gelanceerd om een veilige en stimulerende omgeving te creëren, waar leerlingen zich gerespecteerd en gehoord voelen. Dit jaar hebben we onze we onze eerste reünie gevierd. Het werd een groot succes. Vele oud-leerlingen en (oud-) collega’s hebben elkaar ontmoet. Oud-leerlingen waar- deerden docenten om verschillende redenen, maar bovenal vanwege de impact die zij op hun leven hebben gehad. Docenten zijn vaak veel meer dan alleen onderwijzers: xze zijn mentoren, luisteraars en rolmodellen. ‘Ruimte voor ontwikkeling’ 19 18
‘Na een tumultueuze tijd kijken we nu vooruit’ Ook in schooljaar 2023- 2024 was het ‘Nooit saai, op de ISK Delft- Een Wereld Lokaal’. De ondertitel van ons schoolplan blijft veelzeggend: ‘ontwikkeling vanuit veerkracht’. Plak ‘door’ ervoor en de samenvatting van het schooljaar is daar. Opnieuw zijn de woorden flexibiliteit, aanpassingsvermogen, empathie en doorzettingskracht de vereiste kernkwaliteiten van allen die aan de ISK verbonden zijn. Daar voegen we dit jaar groei, kennis, samen-werking en expertise aan toe. Afgelopen schooljaar stond in het teken van de verhuizing, invulling geven aan die groei van de school, het uitbouwen van het Expertisecentrum ISK Delft, het waarmaken van het schoolplan en het vasthouden van de voldoende van de inspectie. Onze formatie is op orde; ons intern coachings- en scholingstraject maakt de ISK een veilige landing voor nieuwe teamleden. En dat is hard nodig. De ISK verdrievoudigde ten opzichte van de start onder Spinoza. Op 1 oktober 2022 hadden we 157 leerlingen en dat was al een explosieve groei ten opzichte van de 92 in 2021. Op 1 oktober 2023 hebben we voor 232 ISK-leerlingen een onderwijsplek weten te genereren met een team van 51 betrokken collega’s. We eindigden het jaar met 62 teamleden en 317 leerlingen. We plaatsten 141 leerlingen succesvol in het regulier vervolgonderwijs in samenwerking met de scholen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband VO en mbo’s. Op het moment van schrijven, 1 oktober 2024, bedienen we 246 leerlingen en de teller loopt. In februari 2024 was het moment daar dat de lobby richting de gemeente tastbaar werd in de vorm van tijdelijke huisvesting op een centrale plek: Juniusstraat 6 (en 8) naast het Grotiuscollege. Dat betekent dat alles verdrievoudigde; maar onze huisvesting - eindelijk - teruggebracht werd van 6 naar 2 locaties. Een eigen pand vergroot onze vindbaarheid en zichtbaarheid. Samen met de nieuwe huisstijl symboliseert dit een stuk zelfverzekerdheid, erkenning en trots. Op de openingsceremonie kijken we groos terug; met name vanwege de hoge opkomst en de betrokkenheid van gasten. De toekomst van de ISK Delft als zelfstandige school krijgt hiermee een gezicht. Er ligt een gezonde dosis plannen en ambities klaar om op te pakken. Na een tumultueuze tijd kijken we nu vooruit. ISK DELFT 21 20
2. Huisvesting en beheer 2.1 Onderhoud en beheer MJOP in eigen beheer Groot onderhoud aan onze schoolgebouwen wordt gepland en begroot op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Op basis van de bouwtechnische conditie van bouwelementen en hun verwachte levensduur wordt bepaald wanneer bepaalde onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en deze worden opgevoerd in de jaarlijkse begroting. Binnen de afdeling huisvesting & beheer van Scholengroep Spinoza wordt dit gecoördineerd door de adviseur onderhoud & beheer. Om de regie hierop goed in te regelen, is besloten om het opstellen en beheren van de MJOP in eigen beheer te doen. Hiervoor is in schooljaar 2023-2024 het softwarepakket Vastware geselecteerd en zijn de bouwkundige en installatietechnische gegevens van alle locaties hierin ingevoerd. Met de start van de begrotingscyclus voor het schooljaar 2025-2026, in oktober 2024, wordt van deze dataset gebruik gemaakt. De bouwtechnische gegevens van de gebouwen worden dan ook verder geactualiseerd en Vastware is het centrale platform voor vastlegging van uit te voeren en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. 2.2 Facilitaire zaken Aanbesteding schoonmaak Omdat het lopende schoonmaakcontract voor de scholen in LeidschendamVoorburg en Den Haag per 2025 afloopt, is in 2024 een nieuwe Europese aanbesteding georganiseerd. Deze is in twee percelen in de markt gezet: de scholen in Den Haag en Leidschendam-Voorburg en de scholen in Delft. Uitkomst van de aanbesteding is dat respectievelijk CSU en Atalian de opdracht gegund krijgen. Vanaf januari 2025 gaat het nieuwe schoonmaakcontract in. Selectie nieuwe cateraar in de schoolkantines De kantines van onze scholen worden geëxploiteerd door een externe partij. Iedere school heeft daardoor een uitgifte waar leerlingen en het personeel in pauzes terecht kunnen voor een broodje en een drankje. De scholen stellen de keukenruimte en balie beschikbaar, de cateraar verzorgt het aanbod en de bemensing van de uitgifte. Ook verzorgt de cateraar de automaten in de scholen. Scholengroep Spinoza heeft hiervoor een centraal contract met een cateraar. In 2023-2024 is dit contract opnieuw aanbesteed. Firma STAPFOODS uit Zoetermeer is vanaf schooljaar 2024-2025 onze nieuwe partner. 2.3 Huisvesting Verduurzaming B-vleugel Gymnasium Novum Het schoolgebouw van het Gymnasium Novum bestaat uit drie delen. Twee gebouwvleugels stammen uit de jaren ’50 en zijn in 2009 gerenoveerd en gemoderniseerd. De aula is in 2009 als onderdeel van de modernisering aangebouwd en de ‘B-vleugel’ is gebouwd in 1989. Dit laatste bouwdeel is in 2009 wel voorzien van ventilatie, maar de inrichting en de gevels zijn toen niet meegenomen in de renovatie. Hierdoor waren de gevels nog voorzien van enkelglas, met de nodige comfortklachten van de gebruikers en hoge stookkosten tot gevolg. Ook was de vaste inrichting van de lokalen en kabinetten voor natuurkunde, scheikunde en biologie op de eerste verdieping aan vervanging toe. Aangezien dit een omvangrijke interieurverbouwing zou worden, is besloten om in deze bouwstroom ook de vervanging van het gevelglas mee te nemen. Hiervoor was ook een gemeentelijke duurzaamheidssubsidie beschikbaar. In de zomervakantie van 2023 is op de begane grond van deze gebouwvleugel de ‘makerspace’ gerealiseerd en in de stijl van dit interieurontwerp is ook de vernieuwing van de eerste verdieping uitgewerkt. In de periode juni tot en met augustus 2024 is het werk aan de gevel en de vernieuwing van het interieur uitgevoerd. Met de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025 zijn de vernieuwde BINASK-ruimtes weer in gebruik genomen. Ventilatie Veurs Lyceum De inrichting van de lokalen en kabinetten voor natuurkunde, scheikunde en biologie op de tweede verdieping van het Veurs Lyceum waren aan vervanging toe. In de periode juli tot en met oktober 2023 is daarom het interieur vernieuwd. Niet alleen is het technisch meubilair vervangen, ook de wanden tussen lokalen en gang zijn voorzien van meer glas, waardoor de gang meer ruimtelijke kwaliteit heeft gekregen en de verschillende ruimtes samen meer als één overzichtelijk afdeling worden ervaren. De omvang van deze verbouwing, in combinatie met een beschikbare subsidie vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg, bood de kans om dit gebouwdeel te voorzien van een balansventilatiesysteem. Dit systeem brengt voorverwarmde of gekoelde lucht in de lesruimten en kabinetten. In de zomer en het najaar van 2023 is dit systeem aangelegd op de tweede verdieping. In het voorjaar van 2024 is de voorbereiding van fase 2 gestart, waarin het systeem zal worden doorgetrokken naar de ondergelegen lokalen rondom het ‘Europaplein’ op de eerste verdieping. 23 22
Nieuwbouw Sint-Maartenscollege Na de vaststelling van het ruimtelijk kader door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in juli 2023 is in het najaar van 2023 gestart met het inrichten van de projectorganisatie. Eerste stap was het selecteren van een bouwmanagementpartij, die Spinoza en het Maartens zal ondersteunen in het projectmanagement van ontwerp tot en met de oplevering van de nieuwbouw. Via een Europese aanbesteding is hiervoor firma RYSE geselecteerd. Onder hun leiding is in het voorjaar van 2024 gestart met het selecteren van een architectenbureau, de centrale partij in het te formeren ontwerpteam dat het nieuwe gebouw zal gaan ontwerpen. De planning is dat in het najaar 2024 de architect geselecteerd is en het ontwerpteam in het eerste kwartaal 2025 kan starten met het ontwerp. Huisvesting Buro Sinds de fusie tussen Spinoza en Grotius werken er meer collega’s op het Buro, aangezien de ondersteunende afdelingen van het Grotius zijn verplaatst van de Juniusstraat in Delft naar het kantoor in Voorburg. Hierdoor werd de kantoorverdieping van Spinoza in gebouw Pleinzicht te klein. In 2023 is daarom een zoektocht naar een nieuwe kantoorruimte gestart. In een werkgroep waarin de verschillende afdelingen van het Buro vertegenwoordigd waren, is eerst een Programma van Eisen opgesteld. Na een aantal potentiële kantoorlocaties bezocht te hebben, is een geschikte ruimte gevonden in een kantoorverzamelgebouw aan het Stationsplein in Voorburg. De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en vanaf de A12. Daarnaast beschikt het pand over een gedeelde vergadervoorziening. In het voorjaar van 2024 is met een projectinrichter een ontwerp gemaakt voor het nieuwe kantoor. Uitgangspunt is dat er flexwerkplekken komen. Hiermee kan efficiënter gebruik worden gemaakt van de ruimte en het stimuleert onderling contact tussen de verschillende afdelingen. De verbouwing van de kantoorverdieping is gestart in de zomervakantie van 2024, de beoogde oplevering en verhuizing staan gepland voor het najaar 2024. De samenwerking tussen STAPFOODS en Spinoza wordt symbolisch gestart op het Veurs Lyceum (foto: STAPFOODS) De vernieuwde bètavleugel van het Veurs Lyceum wordt feestelijk geopend door wethouders Marcel Belt en Jeffrey Keus van gemeente Leidschendam-Voorburg (foto’s: Ap de Heus) 24 25
VEURS LYCEUM Bijzonder aan onze school is dat we veel doen aan het ontwikkelen van vaardigheden, bijvoorbeeld met onze sportklassen en ons Technasium. Je kunt als leerling kiezen welke van deze twee stromingen je wilt volgen. We hebben de afgelopen jaren stappen gezet met onze vakken Technologie en Toepassing (T&T), Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) en Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Er is een doorlopende leerlijn: de leerlingen die in de brugklas deze vakken volgen, kunnen er examen in doen. Ons flexrooster is constant in ontwikkeling. Leerlingen maken zelf keuzes in hun rooster, zodat ze leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Ouders, mentoren en vakdocenten kunnen meekijken en zo nodig sturen. De brugklasleerlingen op ons Technasium kregen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de vraag hoe we hittestress in de toekomst kunnen voorkomen. Een actueel vraagstuk binnen onze stadse omgeving die steeds warmer wordt. Op een before & after-foto lieten de leerlingen hun ideeën zien aan een expert. De feedback verwerkten ze in een maquette. De origineelste maquettes werden tentoongesteld in het servicecentrum van onze gemeente. De leerlingen in klas 4 maakten bij het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming een dansvoorstelling, met een eigen interpretatie van het verhaal van Romeo en Julia. Voor de choreografie werden ze op weg geholpen door de dansers van Lonneke van Leth, die als kick-off hun eigen Romeo en Julia dansten voor onze leerlingen. Samen een voorstelling uitvoeren, op het podium voor een volle zaal, is voor veel leerlingen spannend, maar geeft na afloop ook veel voldoening. Ook op maatschappelijk vlak hebben we veel moois laten zien, waaronder de sportdag voor jongeren met een verstandelijke beperking die onze leerlingen uit 3 en 4 mavo organiseerden. ‘Ruimte voor eigen keuzes: van dans tot technologie’ 27 26
GYMNASIUM NOVUM Al een aantal jaar is elke dinsdag voor de leerlingen in de onderbouw op Gymnasium Novum de Novumdag. Ze volgen dan geen reguliere lessen, maar werken langere tijd aan vakoverstijgende projecten. Hierbij ontwikkelen ze vaardigheden die ze bij alle vakken - en ook buiten school én later in hun leven - kunnen toepassen. Leerlingen ontwerpen op de Novumdag bijvoorbeeld een nieuw gebouw voor Voorburg, leren over de Nederlandse rol in de slavernij en maken de Olympische Spelen weer klassiek. Dit schooljaar heeft een team van bevlogen docenten hard gewerkt om de Novumdagen ook te introduceren in de bovenbouw. Er is een rooster gemaakt dat past bij de vakkenpakketten en interesses van de leerlingen. Ook hebben ouders en leerlingen uitgebreide voorlichting gekregen, met sessies waarin onder andere de roosters, het idee achter de Novumdagen, good practices van secties en het verloop van het ontwerpproces van deze Novumdagen werden toegelicht. Intervisie- en inspiratiesessies met docenten hebben voor mooie samenwerkingen gezorgd en een aantal Novumdagen is afgelopen schooljaar al uitgeprobeerd. Leerlingen, collega’s en ouders reageerden enthousiast. Ook leverde dit mooie inzichten op die we meenemen in het verbeteren van die dagen en het verder ontwerpen van nieuwe Novumdagen. De Novumdag biedt allerlei kansen, merkten we. Zo krijgen de leerlingen in klas 6 bij lichamelijke opvoeding de mogelijkheid om nieuwe sporten uit te proberen, zoals roeien en golf. Er is ruimte voor practica, wetenschappelijk onderzoek en examen- trainingen. Ook geeft deze vaste dag in de week gelegenheid voor excursies, vakoverstijgende projecten als ‘Wiskunde in kunstzinnig perspectief’ en onderwerpen die leerlingen gewoon interessant vinden, zoals China of psychologie. We verwachten ook komend schooljaar allemaal weer een hoop te leren; op een van de Novumdagen! ‘Op Gymnasium Novum leert iedereen van de Novumdag’ 29 28
‘Samen ontwikkelen op sc Delfland!’ SCHOLENCOMBINATIE DELFLAND Welke ambities staan de komende jaren centraal binnen sc Delfland? Met die vraag zijn docenten, ondersteuners en leidinggevenden aan de slag gegaan. Een inspirerend proces dat een strategisch meerjarenplan heeft opgeleverd met negen ambities. Ambities die voortvloeien uit ons leerconcept ‘Samen ontwikkelen op sc Delfland’ . In het schoolmeerjarenplan (SMP) hebben we ervoor gekozen om de ambities niet volledig uit te werken, maar om het beeld van de toekomst te omschrijven en de eerste stap in die richting. Deze aanpak geeft de ruimte om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er hierdoor ook de mogelijkheid om lokale tempoversnellingen de ruimte te geven. Het jaarplan laat zien hoe we de eerste stappen zetten richting het realiseren van de negen ambities uit het SMP. Het afgelopen jaar hebben we een goede analyse gemaakt van het schoolklimaat. Een analyse van een visitatiegroep van het samenwerkingsverband zorgde voor een goed vertrekpunt. De leerlingen vinden dat er een veilig schoolklimaat is, maar we handelen niet op alle punten éénduidig. Wat een cadeau om hiermee aan de slag te gaan. Ook zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van basisvaardigheden. De leerlijn digitale geletterdheid hebben we inmiddels doorgetrokken tot leerjaar 3. Het onderwijs in burgerschapsvaardigheden is over de hele linie in beeld gebracht en aangepast aan de behoefte van de leerlingen. Op het gebied van leesplezier mogen we met trots zeggen dat onze rijke, talige huiskamer ook echt open is voor leerlingen. Wat een mooie, inspirerende omgeving! De resultaten waren dit jaar waren wederom prima te noemen. Naast het slagingspercentage was ook de leerontwikkeling in de onderbouw op orde. Waar we nog trotser op zijn, is dat onze leerlingen als rijkere mensen de school de verlaten. We zijn meer dan een diplomafabriek! 31 30
3. Financiën 3.1 Planning & control Binnen Scholengroep Spinoza werken we met een p&c-cyclus (planning & control) waarin we de exploitatie- en investeringsbegroting opstellen in het voorjaar en de realisatie hiervan volgen in het schooljaar. In 2023-2024 hadden we eens per vier maanden een afsluiting van de cijfers en stelden we hierbij een rapportage op. De directeuren voeren aan het einde van het jaar een gesprek over hun schooljaarresultaat met het bestuur en met de afdeling financiën. Voor schooljaar 2024-2025 gaan we over naar een maandelijkse afsluiting en vier schooljaarrapportages per jaar. Naast deze schooljaarcyclus wordt ook het kalenderjaar afgesloten met de jaarrekening. 3.2 Beheersing bedrijfsvoering Dankzij brede samenwerking tussen ons Buro en de scholen en de korte lijnen binnen onze organisatie kunnen we onze bedrijfsvoering steeds beter beheersen. Ook tools als Spend Cloud (facturatie) en Capisci (begroting en realisatie) helpen ons hierbij. Sinds dit schooljaar zijn we gaan werken met Kas & Pas voor het betaalverkeer op scholen en voor schoolreizen. Hierdoor kunnen gemakkelijker kleine uitgaven worden gedaan en kunnen ook declaraties onder de € 100 eenvoudig worden terugbetaald. De financiële processen, zoals het declaratieproces en het proces voor Kas & Pas, zijn beschreven op ons Spinoza-intranet: intranet.scholengroepspinoza.nl. 3.3 Bekostiging In het voortgezet onderwijs is de bekostiging voor een groot deel afhankelijk van het leerlingenaantal. Een dalend of stijgend leerlingenaantal is lastig om te financieren, aangezien de bekostiging van een jaar altijd bepaald wordt door de 1 oktobertelling van het voorgaande jaar. Dit leidt soms tot een negatief resultaat in een bepaald jaar door een school. Naast de basisbekostiging op basis van het leerlingenaantal bestaan de baten van een school uit een aantal subsidies. De grootste hiervan zijn de subsidie basisvaardigheden en de NPO-subsidie (Nationaal Programma Onderwijs). Bijna alle Spinoza-scholen hebben de subsidie basisvaardigheden de afgelopen jaren mogen ontvangen. Drie scholen kunnen de subsidie voor de komende twee schooljaren gebruiken en de laatste drie scholen kunnen de subsidie volgend voorjaar aanvragen. De plannen zijn dat de basisvaardigheden structureel bekostigd worden vanaf 2027. Van de € 14 miljoen NPO-subsidie die we in de jaren 2021 t/m 2023 hebben ontvangen, is in schooljaar 2023-2024 € 4,4 miljoen besteed. Er resteert nog € 1,8 miljoen, die in schooljaar 2024-2025 wordt ingezet. 3.4 Kengetallen Aan de kengetallen is te zien dat onze scholengroep financieel gezond is, we voldoen aan alle normen van het ministerie van OCW. Wel zien we verschillen tussen scholen: de ene school heeft een negatieve schoolreserve, terwijl de ander school juist een hoge schoolreserve heeft. Voor schooljaar 2024-2025 ontwikkelen we een reservebeleid om hiervoor richtlijnen te bieden. In voorgaande jaren kunnen we namelijk zien dat er behoorlijke fluctuaties kunnen zijn in het resultaat per school per jaar. Omdat we één scholengroep zijn, kunnen we die fluctuaties goed opvangen door een gezonde algemene reserve. 3.5 Toelichting bij schooljaarrapportage 2023-2024 Het schooljaar 2023-2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.399.348. Dit gehele resultaat zit in de bestemmingsreserves werkdruk en NPO van de scholen, die ook in het volgende schooljaar nog aangewend kunnen worden. In schooljaar 2023-2024 zijn de lonen met 10% gestegen. Ook de basis- bekostiging is geïndexeerd om dit te dekken. Dit verklaart grotendeels de grote afwijkingen tussen de begroting en de realisatie. 33 32
3.6 Risico’s bedrijfsvoering In het kader van risicomanagement zijn vele risico’s te noemen. De belangrijkste risico’s vermelden we hieronder. Deze komen voort uit een externe risicoanalyse die in 2023 is uitgevoerd. Hierbij zijn risico’s geïnventariseerd en ingedeeld naar de mate van waarschijnlijkheid en de grootte van de impact ervan. Deze risico’s zijn benoemd en worden in volgorde van hoogste waarschijnlijkheid en/of grootste impact per thema weergegeven. De risico’s, waarvan de meeste gelden voor veel onderwijsinstellingen, zijn intern gepresenteerd en besproken. We zullen vaststellen hoe we deze risico’s blijvend onder de aandacht brengen en kunnen mitigeren. Voor meerdere risico’s zijn intern beheersmaatregelen getroffen, voor enkele andere zullen nog maatregelen geïnitieerd worden. In het rapport van het externe onderzoek zijn de belangrijkste risico’s met grootste impact schematisch weergegeven, waar beheersmaatregelen tegenover staan. Bij deze risico’s heeft een weerstandscapaciteitsanalyse plaatsgevonden, waaruit blijkt dat ons vermogen toereikend is om te kunnen dienen als bufferfunctie voor deze potentiële risico’s. Mede als gevolg van dit rapport hebben we gedegen inzicht in onze risico’s en kunnen we die voldoende beheersen. Hieronder volgt een overzicht van de risico’s die in het rapport zijn gedefinieerd, gerangschikt naar categorie. De belangrijkste risico’s voor de bedrijfsvoering die wij zien: Strategie & sturing 0 onvoldoende eenduidig beeld van wat er van eenieder in de organisatie verwacht mag worden 0 onvoldoende visie op het geven van onderwijs met een tekort aan docenten 0 verstoord raken van de balans tussen de autonomie van de scholen en de eenduidige sturing vanuit Spinoza 0 onvoldoende strategische sturing binnen de organisatie 0 onvoldoende passendheid van de huidige governance en sturing bij de gewenste ontwikkelingsfase 0 geen gerichte ontwikkeling van digitalisering op scholen 0 onvoldoende in staat om met de docentengroep te innoveren Onderwijskwaliteit 0 toename handelingsverlegenheid bij het veranderende (en toenemende probleem-)gedrag van jongeren 0 te weinig focus op de onderwijskwaliteit op de scholen 0 geen scherp beeld bij de kwaliteitsnorm die we nastreven op onze scholen 0 afhankelijkheid partners voor de zorg van leerlingen 0 scholen onvoldoende kunnen begeleiden bij het bieden van goed en betekenisvol onderwijs Personeel 0 onvoldoende kwalitatief goed personeel (voor de klas én in ondersteunende rollen) 0 onvoldoende kunnen aantrekken van goede schooldirecteuren 0 afhankelijkheid van sleutelfiguren 0 toenemende werkdruk 0 toenemend ziekteverzuim Financieel 0 loonkosten die harder stijgen dan de bekostiging 0 onvoldoende weten hoe we het wegvallen van de NPO-middelen moeten opvangen Leerlingenaantal 0 niet goed kunnen verklaren van de ontwikkeling van het leerlingaantal en de spreiding ervan 0 schoolaanbod dat ongemerkt verschuift naar de lagere niveaus 0 te weinig betrouwbaar inzicht op de instroom Cultuur 0 gemaakte afspraken worden niet nagekomen 0 onvoldoende in staat de werkelijke problemen met elkaar te bespreken Huisvesting 0 afhankelijkheid van gemeenten ten aanzien van huisvesting 0 groter en duurder wordende bouwprojecten 0 schoolgebouwen die niet voldoen aan de geldende normen 0 huisvesting die niet toekomstbestendig is 0 3. FINANCIËN 35 34
Bedrijfsvoering 0 onduidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden 0 onvoldoende efficiënte ondersteuning van de scholen door het Buro 0 niet beschikken over de juiste stuur- & monitoringsinformatie 0 onvoldoende goed kunnen faciliteren van ISK Delft ICT 0 verstoord raken van de beschikbaarheid van ICT 0 systematisch onderschatten door scholen van ICT-risico’s Data & privacy 0 datalekken 0 overtreding privacyregels (door intern personeel en/of externen) 0 gehackt worden als (onderdeel van de) organisatie 0 bedoeld of onbedoeld verliezen van data Veiligheid 0 onvoldoende kunnen garanderen van de veiligheid op scholen 3. FINANCIËN Kengetallen Spinoza (per 31 december) 2023 2022 2021 Normen OCW Solvabiliteitsratio* 45% 47% 48% tussen 10% en 45% Liquiditeit** 193% 237% 260% minimaal 150% Rentabiliteit*** -1% 7% 7% tussen -3% en + 3% Weerstandsvermogen**** 22% 23% 21% tussen 10% en 40% * Verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen ** Vlottende activa / kortlopende schulden: de mate waarin je aan de lopende betalingsverplichtingen kunt voldoen *** Resultaat / Totale vermogen **** Eigen vermogen / Totale baten: het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen KERNGETALLEN 37 36
EXPLOITATIE LEERLINGENAANTALLEN Aantallen leerlingen per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 Dalton College 1.191 1.087 1.010 974 958 François Vatel vmbo 338 333 323 342 336 Gymnasium Novum 688 736 778 766 766 Sint-Maartenscollege 1.196 1.224 1.186 1.226 1.210 Veurs Lyceum 707 614 620 641 734 Veurs Voorburg 362 370 364 367 416 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 866 988 1.074 1.059 1.085 ‘s Gravendreef College Leidschendam 272 280 296 288 294 Grotius College 911 693* sc Delfland 261 255 PrO Grotius 204 202 ISK Delft* 259 232 Rijksbijdrage | totale baten 5.620 5.632 5.651 7.298 7.181 * * * * Grotius College, sc Delfland, PrO Grotius en ISK maken sinds 2022 deel uit van Scholengroep Spinoza. Bij ISK Delft stromen ook na de peildatum nog leerlingen in, waardoor het aantal op 1 oktober relatief laag is. *> Scholengroep Spinoza Realisatie 2022-2023 Realisatie 2023-2024 Begroting 2023-2024 Begroting 2024-2025 Baten (Rijks) bijdragen OC en W 76.430.672 88.015.592 73.392.061 80.861.515 Overige overheidsbijdragen 4.086.442 3.762.858 1.945.828 3.579.827 Overige baten 3.073.159 2.713.980 2.280.948 1.933.311 83.590.273 94.492.430 77.618.837 86.374.653 Lasten Personele lasten 65.540.326 74.075.745 64.061.473 71.961.931 Afschrijvingen 1.885.716 2.315.492 2.396.393 2.350.412 Huisvestingslasten 6.585.780 5.852.555 4.791.721 5.590.735 Overige instellingslasten 10.230.806 10.681.786 8.919.432 8.754.722 84.242.628 92.925.578 80.169.019 88.657.801 Bedrijfsresultaat -652.356 1.566.852 -2.550.182 -2.283.147 Financiële baten en lasten Financiële baten 415.159 844.735 - - Financiële lasten 14.229 12.239 5.000 1.000 400.930 832.496 -5.000 -1.000 Totaal resultaat -251.425 2.399.348 -2.555.182 -2.284.147 38 39
Dit schooljaar heeft PrO Grotius belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling als lerende organisatie. Een van de hoogtepunten was de tweedaagse bijeenkomst op het Texel, waar we de basis legden voor ons nieuwe meerjarenschoolplan. Collega’s kregen de kans om deel te nemen aan leerzame workshops, wat niet alleen de teamgeest versterkte, maar ook bijdroeg aan professionele groei. Een grote verandering die we schoolbreed hebben doorgevoerd, is de implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem (LVS) specifiek ontworpen voor praktijkonderwijs: Presentis. Met Presentis kunnen we de voortgang van onze leerlingen nauwkeurig volgen en ondersteunen. Daarnaast hebben we de communicatie met ouders verbeterd door de invoering van de HOY-app. Deze app is AVG-proof en biedt een eenvoudige manier om nieuws en updates te delen. In onze voortdurende zoektocht naar verbetering hebben we hard gewerkt aan het vaststellen van leerlijnen voor de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor het vak Nederlands hebben we speciaal aandacht besteed aan het leesniveau van onze leerlingen. Op basis van een grondige analyse hebben we vervolgacties vastgesteld om de leesvaardigheid verder te verbeteren. De visie op de leerlijn loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is herijkt, wat leidt tot duidelijke uitgangspunten voor interne stages en toekomstige activiteiten. De werkgroep pedagogisch klimaat heeft een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe pedagogische visie, gebaseerd op tien beschermende factoren. Samen met het team hebben we prioriteiten gesteld om de vervolgacties voor het komende schooljaar te bepalen. Dit geeft een stevige basis voor het creëren van een positief leerklimaat. In samenwerking met Schoolblocks hebben we een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en ingevoerd voor leerjaar 1 en 2. Leerjaar 3 en 4 zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast werken we samen met andere Spinoza-scholen aan het verfijnen van onze burgerschapsleerlijn, zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn op hun rol in de samenleving. We zijn trots op de behaalde resultaten dit jaar. Naast de praktijkschool- en entreediploma’s hebben we ook een hoop branchecertificaten mogen uitreiken aan onze leerlingen, wat laat zien dat praktijkschoolleerlingen tot veel in staat zijn! Een ander belangrijk aspect van ons schooljaar was de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis in het programma schoolmaaltijden. Dit initiatief heeft geleid tot gezonde, gevarieerde én gratis maaltijden voor onze leerlingen, waarmee ze hun concentratie op school hebben verbeterd. ‘We kijken terug op een succesvol schooljaar’ PRO GROTIUS 41 40
SINT-MAARTENSCOLLEGE Met mooie examenresultaten, een goede aanmelding, een veel beter financieel resultaat dan begroot en mooie scores voor de tevredenheidsonderzoeken sluiten we het schooljaar 2023-2024 met goede resultaten af. Maar dat is voor het Maartens niet het belangrijkst. Wij hebben als missie dat we onze leerlingen breed willen vormen. Zeker met de huidige burgerschapsopdracht. En daar hebben we in het afgelopen schooljaar weer mooie voorbeelden van gezien. Op de examenexpositie van de beeldende vakken, bijvoorbeeld: een lust voor het oog en oor. Op het eerste interscolaire festival in februari, met muziek, debat, kunst en verschillende creatieve workshops. En op onze vieringen, waar we vijf keer per schooljaar stilstaan bij de wereld om ons heen, onder het genot van mooie verhalen en muzikale ondersteuning. Meer dan honderd leerlingen hebben ‘s nachts van Zandvoort naar Voorburg gelopen, 45 kilometer, om geld op te halen voor het goede doel. Leerlingen van 4 vwo werkten in een uitwisselingsproject met scholen uit onder andere Slovenië en Spanje samen aan ideeën rond duurzaamheid. Deze brede vorming blijft niet onopgemerkt voor de buitenwereld. Zo kwam de Nederlandse ambassadeur in Iran langs om te vertellen over zijn werk en uitdagingen. De burgemeester en wethouder onderwijs kwamen langs om onze docent Pieter Uittenbogaard te feliciteren, onze Leraar van het Jaar voortgezet onderwijs (van heel Nederland!). Demissionair minister van onderwijs Mariëlle Paul kwam op school, om met onze leerlingen te praten over het conflict in Gaza. En we haalden we de pers als eerste school waar ook de directe omgeving van de school rook- en vapevrij is - en niet alleen het schoolterrein zelf. We sluiten het jaar tevreden en trots af en zijn vol energie gestart in het nieuwe schooljaar 2024-2025. ‘Brede vorming op het Maartens’ 42 43
VEURS VOORBURG Afgelopen schooljaar is er rust gekomen in onze school. Samen met de leerlingen hebben we ervoor gezorgd dat leerlingen en collega’s zich thuis voelen. We hebben het nieuwe gebouw echt in kunnen richten en er ons thuis van kunnen maken. Trots zijn we op de mooie praktische lessen die worden gegeven, zoals de lessen in ons restaurant. In het najaar was er bijvoorbeeld wekelijks een lunchroom waar collega’s kwamen lunchen en aan het eind van de dag een meeneemmaaltijd naar huis konden meenemen. Tijdens de open dag hebben de leerlingen van het profiel Dienst- verlening & Producten een spetterend foodtruckfestival georganiseerd, met heerlijke hapjes en drankjes. Hiermee hebben zij een examenonderdeel afgesloten. Ook zijn wij trots op de ontwikkeling die onze brugklasleerlingen hebben doorgemaakt door onder andere het volgen van Rots & Water-lessen. In de tweede helft van het jaar hebben we een inhoudelijk betekenisvol schoolplan kunnen maken dat toekomstbestendig is en echt over ons onderwijs gaat. Onze kernwaarden staan hierin centraal: verbinding, veiligheid, sociaalvaardige en betrokken burgers, leren en ontwikkeling als proces. Deze waarden geven ons richting voor het onderwijs de aankomende jaren. De uitstekende examenresultaten hebben ons allen extra trots gemaakt aan het eind van het jaar. ‘Mooie ontwikkelingen in ons nieuwe thuis’ 45 44
4.3 Verzuim en preventie Het verzuimpercentage binnen Scholengroep Spinoza daalde dit jaar van 6.69% naar 4,55%. Dit komt mede door onze gerichte inzet op verzuimpreventie. We hebben ons beleid gericht op vroegtijdige signalering van verzuim en het bieden van ondersteuning voordat problemen escaleren. Ook is er een aanbesteding afgerond voor een nieuwe Arbodienst. Door nauwe samenwerking tussen de HR-afdeling, leidinggevenden en de Arbodienst kunnen we een proactief verzuimbeleid voeren. We hebben geïnvesteerd in persoonlijke gesprekken met medewerkers om inzicht te krijgen in de oorzaken van verzuim en passende oplossingen te bieden, zoals aanpassing van de werkbelasting of het inzetten van re-integratieprogramma’s. Deze academie biedt een breed scala aan interne opleidingsmogelijk- heden die nauw aansluiten bij de specifieke behoeften van onze medewerkers. We zijn verheugd om te zien dat deze bron van professionele ontwikkeling steeds meer wordt gebruikt door onze medewerkers. Voor schooljaar 2024-2025 staat verdere ontwikkeling van de Haagse Onderwijs Academie op de agenda. We blijven investeren in het verbeteren van het aanbod en het aanpassen aan de veranderende behoeften van onze medewerkers. Op deze manier willen we zorgen voor een optimaal leer- en groeiklimaat, niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ons waardevolle team van docenten en medewerkers. Samen streven we naar voortdurende verbetering en excellentie in het onderwijs dat we bieden. 4. HRM 4.1 Goed werkgeverschap Als scholengroep zijn we ons bewust van het belang om een goede werkgever te zijn. Zeker in tijden van personeelstekorten is het cruciaal dat medewerkers zich gehoord, gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit schooljaar hebben we daarom voorbereidingen getroffen voor een nieuw medewerkersonderzoek in de tweede helft van 2024. Ook heeft de HR-afdeling roadshows georiganiseerd om met medewerkers in gesprek te gaan over thema’s als veiligheid, samenwerken en het nakomen van afspraken. Met deze input, de ambities van ‘Spinoza on the move’ en de ontwikkelingen in de markt maken we het strategisch HR-beleid voor de komende jaren steeds concreter. 4.2 Duurzame inzetbaarheid Eén van de speerpunten binnen Scholengroep Spinoza is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat we onze medewerkers niet alleen vandaag ondersteunen, maar ook klaarstomen voor de uitdagingen van morgen. Daarom hebben we oog voor zowel fysieke als mentale gezondheid. In het afgelopen schooljaar zijn er meerdere initiatieven gelanceerd die vitaliteit en gezondheid bevorderen. Een voorbeeld is de nieuwe visie op ons zorgdragen voor inzetbaarheid van onze medewerkers én hun eigen rol hierin. Dit noemen we ‘persoonlijk leiderschap’: de komende tijd brengen we dit steeds meer in de praktijk. Daarnaast hebben we binnen onze scholengroep veel aandacht voor mentale veerkracht. In een tijd waarin werkdruk binnen het onderwijs steeds verder toeneemt, hebben we actief gewerkt aan het vergroten van bewustzijn over mentale gezondheid. Zo konden onze medewerkers gebruikmaken van professionele hulpverleningskanalen, zoals coaches en bedrijfsmaatschappelijk werk. Schooljaar 2023-2024 stond bij Scholengroep Spinoza in het teken van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Goed werkgeverschap en strategisch HR-beleid vormen de kern van onze inspanningen om in te spelen op de uitdagingen in personeelsmanagement, zoals vergrijzing en toenemende werkdruk. Door gericht in te zetten op het welzijn en de professionele groei van onze medewerkers, blijven we werken aan een toekomstbestendige organisatie die staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. In- en uitstroom fte medewerkers waarvan onderwijzend personeel Personeel totaal 695 915 654 Instroom 70,3 148 97 Uitstroom 65,1 141 103 47 46
scholengroepspinoza.nlRkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=