TOELICHTING LASTENVERDELING Bestemming Doelstelling Totaal 2023 Begroot 2023 Totaal 2022 Lasten Wetenschappelijk onderzoek en bestedingen PMC Voorlichting Wervingskosten Kosten beheer en administratie Direct toe te rekenen lasten Besteed aan doelstelling 24.094.874 608.064 - - 24.702.938 25.842.500 21.587.740 Publiciteit en communicatie - 1.836.485 7.680.729 - 9.517.214 6.731.500 5.735.803 24.094.874 2.444.549 7.680.729 - 34.220.152 32.574.000 27.323.543 Verdeelsleutel voor indirecte kosten: 16,90% 39,52% 31,19% 12,39% 100% 100% Gebaseerd op aantal fte: 3,37 7,88 6,22 2,47 19,94 18,27 Indirect toe te rekenen lasten: Personeelskosten 287.637 672.576 530.891 210.820 1.701.925 2.173.746 1.656.942 Huisvestingskosten 46.418 108.537 85.673 34.021 274.649 293.000 262.297 Auto en andere vervoerskosten 3.411 7.976 6.295 2.500 20.182 19.000 22.028 Kantoor- en algemene kosten 87.517 204.638 161.529 64.144 517.828 462.531 403.555 Afschrijving 14.852 34.729 27.413 10.886 87.880 99.723 136.270 TOTAAL 24.534.709 3.473.005 8.492.530 322.371 36.822.616 35.622.000 29.804.635 TOEREKENINGSGRONDSLAGEN Per functie is de tijdsbesteding toegewezen aan de doelstelling, eigen fondsenwerving, voorlichting en beheer/administratie. JAARVERSLAG 2023 72
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=