VERDELING LASTEN TEN OPZICHTE VAN DE OPBRENGSTEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* € € € € WERVINGSKOSTEN Personeelskosten 530.891 743.619 566.825 565.993 Overige kosten 7.961.639 6.585.074 5.910.505 7.495.062 Totale wervingskosten 8.492.530 7.328.693 6.477.330 8.061.055 Baten (excl. baten met als tegenprestatie de levering van producten) 38.413.367 32.950.000 33.992.829 37.295.000 in % van de baten 22,11% 22,24% 19,05% 21,61% Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* € € € € BESTEED AAN DOELSTELLING 28.007.714 28.045.957 23.038.049 33.766.405 Baten (excl. baten met als tegenprestatie de levering van producten) 38.413.367 32.950.000 33.992.829 37.295.000 Bestedingen als percentage van totaal van baten 72,91% 85,12% 67,77% 90,54% Het percentage 'besteed aan doelstelling' is in 2023 hoger dan in 2022, omdat er meer onderzoeken werden goedgekeurd via de aanvraagprocedure van KiKa en doordat KiKa dit jaar voor het eerst ook participeert in een internationale samenwerking binnen het Fight Kids Cancer consortium. Door de hogere baten dan begroot is het percentage lager dan het begrootte bestedingspercentage aan de doelstellingen. Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* € € € € KOSTEN ADMINISTRATIE EN BEHEER Personeelskosten 210.820 253.425 193.174 224.759 Overige kosten 111.551 101.925 96.083 113.994 Totaal 322.371 355.350 289.257 338.753 Totaal lasten incl. besteding aan doelstelling 36.822.615 35.730.000 29.804.636 42.166.214 Kosten in percentage van het totaal aan lasten 0,88% 0,99% 0,97% 0,80% * Op de begroting 2024 is geen accountantscontrole toegepast. 70 JAARVERSLAG 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=