PERSONEELSKOSTEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* € € € € Brutoloon 1.261.159 1.186.806 Sociale lasten 189.531 236.651 Pensioenpremies 111.210 112.035 Interim medewerkers en freelancers 20.939 43.737 Ontvangen ziekengeld -49.577 -51.133 Ontvangen NOW - -1.981 Overige personeelskosten 168.663 130.827 1.701.925 2.173.746 1.656.942 1.814.455 Personeelskosten zijn in lijn met vorig jaar. Doordat er een aantal vacatures waren gedurende het jaar, zijn de werkelijke personeelskosten lager dan begroot. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. KiKa volgt de 'Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties' van Goede Doelen Nederland. De voor de toetsing, aan het geldende maximum, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor de algemeen directeur € 109.935, respectievelijk € 109.935 voor de financieel directeur (1 FTE). Deze beloning bleef binnen het geldende maximum van € 134.620 per jaar. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor de directie, met een bedrag van € 121.294 voor de algemeen directeur respectievelijk € 119.130 voor de financieel directeur, binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 162.284 per jaar. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Gedurende het jaar 2023 waren er gemiddeld 19,9 fte werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2022: 18,2 fte). Eind 2023 waren er 26 werknemers in dienst. BEZOLDIGING DIRECTIE KIKA 2023 2023 2022 2022 2022 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 € € € € Functie Algemeen directeur Financieel directeur Algemeen directeur Financieel directeur Algemeen directeur Dienstverband Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Werkzaam 12 maanden 12 maanden 4 maanden 4 maanden 8 maanden Uren per werkweek 36 uur 36 uur 36 uur 36 uur 36 uur Parttime percentage 100% 100% 100% 100% 100% Bezoldiging in euro's Jaarinkomen: Bruto loon/salaris 94.500 94.500 30.000 30.000 84.915 Vakantiegeld 7.560 7.560 2.400 2.400 6.793 Eindejaarsuitkering 7.875 7.875 7.500 2.836 - Extra vergoeding - - - - 6.000 109.935 109.935 39.900 35.236 97.708 Belastbare vergoedingen/ bijtellingen - - - - - Pensioenlasten 11.359 9.195 3.714 3.114 23.120 Overige beloningen op termijn - - - - - Uitkeringen beëindiging dienstverband - - - - - 11.359 9.195 3.714 3.114 23.120 TOTAAL 121.294 119.130 43.614 38.350 120.827 * Op de begroting 2024 is geen accountantscontrole toegepast. JAARVERSLAG 2023 68
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=