Hieronder zijn de lasten opgenomen volgens de functionele indeling in de financiële boekhouding. De Staat van Baten en Lasten is conform RJ 650 ingedeeld op basis van de bestemming. Om de aansluiting te maken tussen de lastenindeling in de Staat van Baten en Lasten en de Toelichting is verderop in de jaarrekening de Toelichting Lastenverdeling opgenomen. Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* LASTEN (11) € € € € BESTEED AAN DOELSTELLING Toegekende projecten Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden - LUMC 121.606 -21.380 Amsterdam UMC 329.835 738.632 Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht -17.842 190.626 UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen 742.123 112.747 Samenwerkingsprojecten (7 centra, SKION) - 100.000 Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 6.431.001 4.564.453 Draag je steentje bij - -260 Som van de aangegane verplichtingen onderzoeksprojecten 7.606.723 7.000.000 5.684.819 10.000.000 Kosten inzet Publiek Private Samenwerking (PPS) 500.000 - - 1.200.000 Kosten onderzoek uit internationale samenwerkingen 2.025.428 5.000.000 - 4.200.000 Extra bijdrage Prinses Máxima Centrum (Gala, Beste Zangers en KiKa Korte Broek) 100.000 - 2.349.076 - Kosten fast track grant 284.345 200.000 - 100.000 Kosten onderzoek 78.378 72.500 11.127 22.500 Totaal wetenschappelijk onderzoek 10.594.874 12.272.500 8.045.022 15.522.500 Corefunding Prinses Máxima Centrum 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Kosten voorlichting 608.064 70.000 42.718 575.000 24.702.938 25.842.500 21.587.740 29.597.500 Met het Prinses Máxima Centrum is een overeenkomst aangegaan voor corefunding voor de door haar uit te voeren activiteiten. De looptijd van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse toegezegde bijdrage is € 10.000.000 onder de voorwaarde van de beschikbaarheid van financiële middelen bij Kika en te ontvangen voortgangsrapportages van de bestedingen bij het Prinses Máxima Centrum. Van 2022 tot en met 2024 is de toegezegde corefunding verhoogd naar € 13.500.000 per jaar. Gedurende 2023 heeft KiKa voor het eerst een financiële bijdrage gedaan aan Fight Kids Cancer, een internationale samenwerking tussen soortgelijke organisaties uit Frankrijk, België, Luxemburg en Spanje. De werkelijke kosten voor internationale samenwerkingen zijn achter gebleven op de begroting omdat de samenwerking met CR UK en financiering van de Grand Challenges uiteindelijk pas in 2024 zijn geëffectueerd. Kosten voorlichting zijn hoger dan vorig jaar en dan begroting door de start van een nieuwe mediacampagne in het verslagjaar gericht op meer bewustwording in Nederland van het thema kinderkanker, die gedeeltelijk is gealloceerd aan kosten voorlichting. WERVINGSKOSTEN (PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE) Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2023 2023 2022 2024* € € € € Kosten databasebeheer, management en website 145.361 78.569 Kosten drukwerk, porto, adressenbestand 309.130 179.959 Marketingkosten derden 8.720.641 4.496.563 Kosten KiKa acties 258.634 864.559 Kosten vrijwilligers/communicatie 6.775 4.581 Onderzoek nieuwe activiteiten 2.627 25.344 Overige communicatie/ fondsenwervingskosten 74.047 86.228 9.517.215 6.839.500 5.735.803 9.834.000 De toename van marketingkosten derden is met name te verklaren door additionele investeringen in de fondsenwerving voor nieuwe loterijspelers voor de KiKa loterij en door de landelijke mediacampagne die ook gedeeltelijk aan de wervingskosten zijn toegerekend. Deze publiciteit en communicatiekosten zijn ook voor een deel toegerekend aan voorlichting in de Staat van Baten en Lasten wat de verklaring is voor toename van de voorlichtingskosten ten opzichte van vorig jaar en de begroting. JAARVERSLAG 2023 67
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=