20,0% 9,0% 54,0% 16,4% 0,6% 6,1% 3,1% 38,6% 36,0% 16,2% Medewerkers functiemix verzorgende/verpleegkundige functies Intramuraal (31-12-2023) Wijkverpleging (31-12-2023) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 349 362 2023 2022 Wet Langdurige Zorg 637 627 2023 2022 Zorgverzekeringswet 479 455 2023 2022 Wet Maatschappelijke ondersteuning 5 17 2023 2022 Overig: waaronder onderaanneming en PGB 1.170 1.133 2023 2022 Totaal unieke cliënten Aantal unieke cliënten naar financiering € 963.817 € 506.934 Resultaat 2023 2022 Solvabiliteit Verlooppercentage 2023 2022 13% 17% Ziekteverzuim 2023 2022 6,6% 6,1% Opbrengsten in euro's (x 1.000) Productie Zorgopbrengsten Overige opbrengsten Medewerkers 363 669 656 356 2023 2023 Medewerkers in dienst einde jaar Gemiddelde inzet fte 2022 2022 2.019 27.217 1.599 25.527 2023 2022 Verblijf (in plaatsen) Intramurale zorg Volledig Pakket Thuis Eerstelijnsverblijf Wijk (in uren) Wijkverpleging (Modulair Pakket Thuis) Wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) Huishoudelijke hulp 188 13.740 26.503 35.323 16 13 2023 31,5% 27,4% 2022 Aantal medewerkers (in fte) in dienst einde jaar Totaal aantal medewerkers in dienst einde jaar 8 9 De cijfers van 2023 Door groei van productie, zorgzwaarte en indexering van de tarieven is de omzet in 2023 met ongeveer 8% gestegen. De kostenstijging bleef beperkt tot 6,5% waardoor er een beter bedrijfsresultaat is ontstaan dan begroot. We zijn dankbaar dat we het boekjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Het resultaat, dat toegevoegd is aan het eigen vermogen, stelt ons in staat ons goed voor te bereiden op de toekomst. We houden rekening met tarieven die door gewijzigd overheidsbeleid sterk onder druk komen te staan. Wat opvalt uit de cijfers is dat de kengetallen die verbonden zijn aan onze medewerkers goed zijn. Het verzuimpercentage in 2023 is weliswaar wat hoger dan 2022 maar blijft ver achter bij landelijke cijfers, ook het verlooppercentage is laag. Vrijwel alle diensten zijn opgevuld door eigen medewerkers, waardoor we niet te maken hebben met hoge kosten van inhuur. In 2023 hadden we zelfs de bijzondere situatie dat alle vacatures van De Haven vervuld waren. Dat was een feestje waard! Tekst: Ben Post
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=